1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-545-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-237-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantenimiento. Ped.- 1302 CTA 18 OC 1530. Contacto para la entrega Sergio Becerra f. 5545833. Padre Orellana 1890. Adjuntar OC y factura Proveniente de Licitación 2343-237-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna -1 Impuesto 128597,7 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL LO ESPEJO MAQUINARIAS Y EQUIPOS S A R.U.T. 94.836.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 30 Unidad Neumáticos para camionetas o automóviles Neumáticos aro 155 12, para vehículos Hyundai $ 22.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.830 $ 676.830

Total Neto	$ 676.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.598
TOTAL OC	$ 805.428