1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-55-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Ornato, Parques y Jardines - Ped.11051 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 65306,8 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar su despacho con el Sr. Miguel Flores C. al fono 2713-6371. CTF N° 2, Ped. 11051. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora. Coordinar su despacho con el Sr. Miguel Flores C. al fono 2713-6371. CTF N° 2, Ped. 11051. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO PATRICIO Razón Social COMERCIALIZADORA NACIONAL R.U.T. 76.649.070-0 Sucursal EDUARDO PATRICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 15 Galón Galones de Barniz Natural   $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000 27112801 Brocas 4 Unidad Brocas para cemento de 1/4   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 27112801 Brocas 4 Unidad Brocas para cemento de 3/8   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 27112801 Brocas 4 Unidad Brocas para amdera de 1/4   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 31211904 Brochas 10 Unidad Brochas de 2   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 31161601 Pernos de anclaje 500 Unidad Pernos de anclaje de 1/4 x 3   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 31161611 Pernos de sujeción 500 Unidad Pernos coche de 1/4 x 2 1/2 con tuerca y golillas e hilo completo.   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 31162702 Ruedas 10 Unidad Ruedas de caucho para carretillas.   $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.900 $ 56.900

Total Neto	$ 343.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.307
TOTAL OC	$ 409.027