1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-553-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-289-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-289-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 61791,04 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Confeccion de closet (o.q./1694) DESDE 2343-289-L109. CTA 25 OC 1749, Contacto Luis Millan f. 7136357. Para el pago adjuntar OC y Factura. Confeccion de closet (o.q./1694) DESDE 2343-289-L109. CTA 25 OC 1749, Contacto Luis Millan f. 7136357. Para el pago adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isamuebles Razón Social MARIA ISABEL DEL CARMEN RODRIGUEZ BRAVO R.U.T. 7.964.173-1 Sucursal isamuebles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad CONFECCIÓN CLOSET OFICINA DIRECCIÓN AREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS STO. DOMINGO 916 PISO 6 OF. 601 (VER ARCHIVO ADJUNTO) VISITA A TERRENO DIA MIERCOLES 20 DE MAYO A LAS 12:00 HRS. CONTACTO LUIS MILLAN FONO 7136357   $ 325.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.216 $ 325.216

Total Neto	$ 325.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.791
TOTAL OC	$ 387.007