1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-566-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-30-R124 / CTF 05 / PEDIDO 206 / IDDOC: 4037315 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-30-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 768625 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose ramses Razón Social JOSÉ RAMSES SAYES URRA R.U.T. 7.088.504-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal jose ramses Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 1 Unidad Suministro e instalación de gomas gradas en edificio Manuel Fernández, Amunategui 980 este trabajo se ejecutaria en 3 fines de semana $ 4.821.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.821.375 $ 4.821.375

Total Neto	$ 4.821.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 768.625
TOTAL OC	$ 5.590.000