1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-568-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-229-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-229-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ADQUISICIÓN DE CLAVELES (P1425 PPM) DESDE 2343-229-L110, CTA 21, OC 1386, Contacto Priscila Perez matus Fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Dealle en ANEXO. ADQUISICIÓN DE CLAVELES (P1425  PPM) DESDE 2343-229-L110, CTA 21, OC 1386, Contacto Priscila Perez matus Fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Dealle en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Floreria Baobab Razón Social MARIA CRISTINA PINTO ZARATE R.U.T. 6.447.183-k Sucursal Floreria Baobab Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 300 Unidad ADQUISICIÓN DE CLAVELES GRANDES DE TALLO LARGO SURTIDOS, VARIEDAD DE COLORES, CON AMARRA DE RAFIA NATURAL. COTIZAR PRECIO UNITARIO, PUEDE VARIAR LA CANTIDAD DE CLAVELES.   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200