1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-571-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-175-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-175-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 54625 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Jardines: Coigue (DSC-903) DESDE 2343-175-L110, CG. 21, OC 1396. Contacto previo a la entrega Miguel Flores Cancino, fono 7136374. para el pago adjuntar OC y factura. Jardines: Coigue (DSC-903) DESDE 2343-175-L110, CG. 21, OC 1396. Contacto previo a la entrega Miguel Flores Cancino, fono 7136374. para el pago adjuntar OC y factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 25 Galón Esmalte color Verde Reja, tipo Cerecita. Consultas con el Sr. Muguel Flores C. al fono 713-6374.   $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.500 $ 287.500

Total Neto	$ 287.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.625
TOTAL OC	$ 342.125