1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-571-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ROTULADOS (PEDIDO 1049 -PPM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-124-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 156275 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deltagráfica Razón Social Producciones Publicitarias Deltagrafica SpA R.U.T. 76.365.718-3 Sucursal Deltagráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 250 Unidad SERVICIO DE ROTULACIÓN EN CARROS VÍA PÚBLICAS (VER ARCHIVO ADJUNTO) COTIZAR PRECIO UNITARIO Rotulado y plotteo de Carros en Adhesivo vinílico ULTRA TAC Marca LG, troquelado por plotter corte e impresión digital alta resolución, tintas base solvente con filtros UV.- incluye remoción de material anterior si fuese necesario e instalación de nueva $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 822.500 $ 822.500

Total Neto	$ 822.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.275
TOTAL OC	$ 978.775