1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-577-CA08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Pasacalles, lienzo,Pendones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RRPP Ped. 543 OC 1249 Pasacalles factura 13031, Secretaria de la Juventud Ped. 45 OC 22 lienzo factura 13001, Arae Urbana Ped. 1247 OC 1246 Pendones factura 13028 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna -1 Impuesto 42351 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social All Color S.A. R.U.T. 96.836.530-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 17 Unidad Letreros publicitarios Arae Urbana Ped. 1247 OC 1246 Pendones factura 13028 $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.400 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 3 Unidad Publicidad en transportes públicos y vía pública RRPP Ped. 543 OC 1249 Pasacalles factura 13031 $ 23.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Letreros publicitarios Secretaria de la Juventud Ped. 45 OC 22 lienzo factura 13001, $ 31.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200

Total Neto	$ 222.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.351
TOTAL OC	$ 265.251