1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-594-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-608-COT25 IDDOC 4222010 / CTF 48 / PEDIDO 1563 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001002 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 858991,52 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA PELANTARO Razón Social JOSÉ GREGORIO SILVA LÓPEZ R.U.T. 4.665.642-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA PELANTARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad LIMPIEZA Y DESTAPE DE FOSAS SEPTICAS, ALCANTARILLADOS Y OTROS A PRECIO UNITARIO EN DIFERENTS DEPENDENCIAS MUNICIPALES   $ 4.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.521.008 $ 4.521.008

Total Neto	$ 4.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 858.992
TOTAL OC	$ 5.380.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.665.642-3 Ver adjunto