Orden de Compra. Nº
2343-594-SE22
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CARTELES DÍA DEL PATRIMONIO FERIA DE SERVICIOS, PEDIDO 1497
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-594-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
CARTELES DÍA DEL PATRIMONIO FERIA DE SERVICIOS, PEDIDO 1497
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
12782,25
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T.
76.130.993-5
Sucursal
GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
45101603
Consumibles para impresión offset
30
Unidad no definida
IMPRESIÓN FOAMEX, RETIRO, VINILO AUTOADHESIVO PERMANENTE BLANCO, MEDIDAS 0,5 X 0,3 MT. COLOR 4/4, CON OJETILLOS METÁLICOS EN AMBOS EXTREMOS SUPERIORES, 1 DE CADA DISEÑO, MISMO RETIRO PARA TODOS, MÁS SERVICIO DE PLOTER DE CORTE. PEDIDO 1497, OC 894, OT 276
$ 1.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.750
$ 33.750
45101603
Consumibles para impresión offset
30
Unidad no definida
IMPRESIÓN FOAMEX "FERIA DE SERVICIOS DIDECO PARA EL DÍA DEL PATRIMONIO". TIRO, ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM BOARD BLANCO 6 MM. MEDIDAS 0,5 X 0,3 MT. COLOR 4/4, CON OJETILLOS METÁLICOS EN AMBOS EXTREMOS SUPERIORES, 1 DE CADA DISEÑO, MISMO RETIRO PARA TODOS, MÁS SERVICIO DE PLOTER DE CORTE.
$ 1.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.540
$ 33.525
Total Neto
$ 67.275
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.782
TOTAL OC
$ 80.057
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.