1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-599-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa, equipo a/c Serv. Grales Ped. 587 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-65-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, OF.1203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 78792,24 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Daniela Razón Social GD SUMINISTROS SPA R.U.T. 76.923.983-9 Sucursal Maria Daniela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad Prov. e inst. equipo ac (ver archivo adjunto) visita a terreno día martes 5/03/2019 a las 12:00 hrs. Contacto Luis Millán fono 227136357. Dirección Santo Domingo 916 piso 7 of. 705. Se exige Puntualidad. SUMUNISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO $ 414.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.696 $ 414.696

Total Neto	$ 414.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.792
TOTAL OC	$ 493.488