1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-608-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2021 Nombre de la Orden de Compra LÁMINAS QMB SAN VICENTE - SAN EUGENIO F/E PEDIDO 1739 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 5962,2 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 6 Unidad no definida CONFECCIÓN DE LAMINA EN ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6MM, A MEDIDAS 0,9 X 0,78 MT, A CUTRICROMÍA, CON OBS: CORTE RECTO, UNO DE CADA DISEÑO SEGÚN PDF. PEDIDO 1739, OT N° 95. "LÁMINA QMB SAN VICENTE - SAN EUGENIO"   $ 4.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.168 $ 27.168 45101603 Consumibles para impresión offset 6 Unidad no definida SERVICIO DE PLOTER DE CORTE DE ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6MM. SEGÚN MEDIDAS 0,9 X 0,78 MTS.PEDIDO 1739, OT N° 95. "LÁMINA QMB SAN VICENTE - SAN EUGENIO" FONDOS EXTERNOS.   $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.212 $ 4.212

Total Neto	$ 31.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.962
TOTAL OC	$ 37.342