1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-609-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Unidad de Adulto Mayor-Alimentación-Ped.1198 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214 del sistema Fondos Externos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 2800980 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delfin Carrasco Hormazabal Razón Social DELFIN PATRICIO CARRASCO HORMAZABAL R.U.T. 7.531.408-6 Sucursal Delfin Carrasco Hormazabal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 91 Unidad no definida Unidad de Adulto Mayor-Alimentación para Adultos Mayores Vulnerables d la Comuna - Ped.1198 Fondos Externos(214.05.13.066) Programa Fondo Solidario / Detalle en Adj.   $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.742.000 $ 14.742.000

Total Neto	$ 14.742.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.800.980
TOTAL OC	$ 17.542.980