1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-636-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2013 Nombre de la Orden de Compra RRPP, Letrero, Peds. 7553. MP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-17-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 2023,5 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP: Letreros Ped. 7553, OC 1502. Contacto Margarita Pineda fono 7136045. Entregar Factura, OC y guia o certificado con recepción conforme en Sto. Dgo. 916, of. 906. Detalles en ANEXO RRPP: Letreros  Ped. 7553, OC 1502. Contacto Margarita Pineda fono 7136045. Entregar Factura, OC y guia o certificado con recepción conforme en Sto. Dgo. 916, of. 906. Detalles en ANEXO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad no definida RRPP: Letreros Ped. 7553, OC 1502. Contacto Margarita Pineda fono 7136045. Entregar Factura, OC y guia o certificado con recepción conforme en Sto. Dgo. 916, of. 906. Detalles en ANEXO   $ 10.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650

Total Neto	$ 10.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.024
TOTAL OC	$ 12.674