1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-656-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Transito-Señales-Vallas-Ped.1166 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-35-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 152046,74 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIPLOTT LTDA. Razón Social SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SENALIZACION VIAL R.U.T. 76.291.740-8 Sucursal SERVIPLOTT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 1 Unidad no definida Dirección de Transito-Mantención e Instalación de Señales/Instalación de Vallas Peatonales-Sector Santa Isabel-Plaza de Bolsillo-Ped.1166 Oca.941 Fact.1382/Según Decreto N°8711/Detalle en Anexo   $ 800.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.246 $ 800.246

Total Neto	$ 800.246
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.047
TOTAL OC	$ 952.293