1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-669-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Tela PVC Ped. 5705, MP. Comunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 34017,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Tela PVC Ped. 5705, MP. Comunicaciones OCA 1056 Contacto Margarita Pineda Ortiz fono 7136045 Adjuntar Orden de Compra y Factura, detalles en ANEXO.  Tela PVC Ped. 5705, MP. Comunicaciones OCA 1056 Contacto Margarita Pineda Ortiz fono 7136045 Adjuntar Orden de Compra y Factura, detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Letreros publicitarios 16 Unidad no definida Tela PVC Ped. 5705, MP. Comunicaciones OCA 1056 Contacto Margarita Pineda Ortiz fono 7136045 Adjuntar Orden de Compra y Factura, detalles en ANEXO.   $ 11.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.040 $ 179.040

Total Neto	$ 179.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.018
TOTAL OC	$ 213.058