1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-67-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-1083-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas servicio de distribucion de correspondencia normales y certificadas Proveniente de Licitación 2343-1083-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna -1 Impuesto 187149,05 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social U Y M LOGISTICA COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.579.950-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 12661 Unidad Servicios de entrega o recolección de correo distribucion correspondencia corriente o liberada en 5 dias habiles $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 822.965 $ 822.965 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 1473 Unidad Servicios de entrega o recolección de correo servicio de correspondencia distribucion certificada en 5 dias habiles $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.030 $ 162.030

Total Neto	$ 984.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.149
TOTAL OC	$ 1.172.144