1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-677-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-344-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-344-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción servicios de produccion actividad artistica (o.q.2005) DESDE 2343-344-L109. CTA 29 OC 2157. Contacto Pablo Contreras f. 7136588. CTA 29. servicios de produccion actividad artistica (o.q.2005) DESDE 2343-344-L109. CTA 29 OC 2157. Contacto Pablo Contreras f. 7136588. CTA 29. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyectango Razón Social Maximiliano Rolando Alvarado Olaguibel R.U.T. 13.697.930-2 Sucursal Proyectango Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad contratacion servicios de produccion evento paraja de baile tango (ver archivo adjunto) contacto pablo contreras fono 7136588   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 300.000

Justificación de exención de impuesto