1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-679-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-183-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-183-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 237500 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Seguridad e Información: Cintillos telefonista (o.q./747) DESDE 2343-183-L110, CTA 23, OC 1549, Contacto para la entrega señor Carlos Lira Paredes, fono 7136647, Para el despacho y el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Seguridad e Información: Cintillos telefonista (o.q./747) DESDE 2343-183-L110, CTA 23, OC 1549, Contacto para la entrega señor Carlos Lira Paredes, fono 7136647, Para el despacho y el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERCOM EIRL Razón Social HERCOM EIRL R.U.T. 76.750.540-k Sucursal HERCOM EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102513 Cintillos 10 Unidad cintillos telefonista (ver archivo adjunto)   $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.500
TOTAL OC	$ 1.487.500