1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-686-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2015 Nombre de la Orden de Compra RRPP; PEDS 1478 - 1479 JHM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-32-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 16838,75 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP, Ped. 1478OC 1268 Y Ped. 1479 OC 1267. Contacto Hector Vicencio fono 27136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto Dgo. 916, of.906, Contabilidad y Finanzas. RRPP, Ped. 1478OC 1268 Y Ped. 1479 OC 1267. Contacto  Hector Vicencio fono 27136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto Dgo. 916, of.906, Contabilidad y Finanzas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 7 Unidad no definida RRPP; PED. 1478 OC 1268 "LAMINAS DE INFORMACION DECLARACION DE TRABAJADORES Y SUCURSALES AÑO TRIBUTARIO 2015"   $ 8.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.654 $ 59.654 82101501 Letreros publicitarios 6 Unidad no definida RRPP; Ped. 1479 O/C 1267 "PENDONES CAMPAÑA PCI TRANSPORTE PUBLICO"   $ 4.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.974 $ 28.971

Total Neto	$ 88.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.839
TOTAL OC	$ 105.464