1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-69-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-10-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-10-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ESQUINAZO FOLKLORICO (P/147 PPM) DESDE 2343-10-L109. OC 253. CTA 3. Contacto Priscila Peres Matus, f, 7136064. Para el apgo adjuntar OC y Factura. ESQUINAZO FOLKLORICO  (P/147  PPM) DESDE 2343-10-L109. OC 253. CTA 3. Contacto Priscila Peres Matus, f, 7136064. Para el apgo adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Arte Chile Razón Social Christian I A Rebolledo Rioseco R.U.T. 9.482.789-2 Sucursal Grupo Arte Chile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131602 Baile 1 Unidad   ESQUINAZO FOLKLORICO (VER ARCHIVO ADJUNTO) $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800