1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-693-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aplificación Ped. 2312 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-11060-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Servicio de aplificación Ped. 2312 OC 2170 Resolución N° 5 Estudios Sociales. factura 97 Servicio de aplificación Ped. 2312 OC 2170 Resolución N° 5 Estudios Sociales. factura 97 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Einnova Consultores S.A. Razón Social E INNOVA CONSULTORES SA R.U.T. 76.769.950-6 Sucursal Einnova Consultores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111704 Consolas de mezcla de sonidos 1 Unidad no definida Servicio de aplificación Ped. 2312 OC 2170 Resolución N° 5 Estudios Sociales. factura 97   $ 9.940.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.940.000 $ 9.940.000

Total Neto	$ 9.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.940.000

Justificación de exención de impuesto