Orden de Compra. Nº2343-709-SE20 "PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA - Polietileno, Ped.1420"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-709-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2020
Nombre de la Orden de Compra PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA - Polietileno, Ped.1420
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-80-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001 del sistema presupuesto municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 471200
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-1420. CTF-28. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-1420. CTF-28. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Plastival Ltda
Razón Social COMERCIALIZADORA PLASTIVAL LIMITADA
R.U.T. 76.739.760-7
Sucursal Comercializadora Plastival Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno2000kilogramoPolietileno reciclado transparente, ver especificaciones en archivo adjunto.Polietileno reciclado transparente 2 metros de ancho x 200 micras, abierto 1 lado Para abrir a 4 metros. Entrega 1 dia $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480.000 $ 2.480.000
Total Neto $ 2.480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 471.200
TOTAL OC $ 2.951.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.