1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-713-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2009 Nombre de la Orden de Compra transporte de personas ped. 2119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-54-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bustamante buses Razón Social TRANSPORTES LUIS A BUSTAMANTE ROMAN LTDA R.U.T. 77.544.770-2 Sucursal Bustamante buses Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Servicio de transporte de personas Ped. 2119, OC 2213. Factura 2772 Contacto Jaime Castillo f. 8271212. ID 2582-54-LP08   $ 5.839.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.839.245 $ 5.839.245

Total Neto	$ 5.839.245
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 5.839.245

Justificación de exención de impuesto