1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-720-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Dirección de Aseo, Ped. 1418 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-103-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220407001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 2671336,1334 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimarket Razón Social OFIMARKET S.A R.U.T. 76.307.759-4 Sucursal Ofimarket Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 33000 Unidad no definida Bolsas de basura color negro 110x110x0,7mc según licitación 2582-103-LP16   $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.058.000 $ 14.059.664

Total Neto	$ 14.059.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.671.336
TOTAL OC	$ 16.731.000