1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-728-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-610-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Ornato, Parques y Jardines. Ped. 2351 OC 2836 CTA 40. Despachar Sección Obras Nvas. interior parque O´Higgins. Contacto previo Cristian Bernal f. 7136373. Adjuntar OC y factura Proveniente de Licitación 2343-610-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna -1 Impuesto 2230,6 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIO INTERNACIONAL C Y C LTDA R.U.T. 89.775.300-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 BROCHA DE 1/2" X 2" 20 Unidad BROCHA DE 1/2" X 2" Brochas de 2" $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980 31211904 BROCHA DE 1/2" X 21/2" 20 Unidad BROCHA DE 1/2" X 21/2" Brochas de 2 1/2" $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660 31211906 RODILLO CHIPORRO DE 18 CMS 10 Unidad RODILLO CHIPORRO DE 18 CMS Rodillos medianos $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100

Total Neto	$ 11.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.231
TOTAL OC	$ 13.971