1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-731-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Grabado de noticias, Ped. 2352 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-48-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Grabado de noticias, Ped. 2352. OC 2184. Julio contacto Priscila Perez Matus f. 7136064. factura 3752. Grabado de noticias, Ped. 2352. OC 2184. Julio contacto Priscila Perez Matus f. 7136064. factura 3752. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NexChannel S. A. Razón Social NEXCHANNEL S A R.U.T. 96.980.890-0 Sucursal NexChannel S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111903 Agencia de noticias 1 Mes Grabado de noticias, Ped. 2352. OC 2184. Julio contacto Priscila Perez Matus f. 7136064. factura 3752.   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800