1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-744-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-394-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-394-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 212800 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2009 Título Descripción Plástico (DSC-2234) DESDE 2343-394-L109. VB° Director area Administración y Finanzas CTA 32. Contacto Nelson Poblete fono 5636367. Carlos Valdovinos . Para el pago adjuntar OC y Factura. Plástico (DSC-2234) DESDE 2343-394-L109. VB° Director area Administración y Finanzas CTA 32. Contacto Nelson Poblete fono 5636367. Carlos Valdovinos . Para el pago adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGMA COMERCIAL Razón Social Igma Comercial Ltda R.U.T. 76.613.610-9 Sucursal IGMA COMERCIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 1000 kilogramo Polietileno manga cerrada (kg.) de 0,20 x 2 mt. para abrir a 4 mt. transparente, material virgen. Consultas con el Sr. Nelson Poblete al fono 563-6367.   $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000

Total Neto	$ 1.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.800
TOTAL OC	$ 1.332.800