1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-745-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2020 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 1512 DIR ORNATO PARQUES Y JARDINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007001 del sistema FONDOS MUNICIPALES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 74005 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PEDIDO 1512 ORNATO PARQUES Y JARDINES PEDIDO 1512 DIRECCION ORNATO PARQUES Y JARDINES DESPACHAR BODEGA PARQUE O HIGGINS CONTACTO MONICA ZUÑIGA FONO 27136373 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE LAS SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Florida plasticos limitada Razón Social FLORIDA PLASTICOS LIMITADA R.U.T. 76.001.818-k Sucursal Florida plasticos limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1900 Unidad BOLSAS BOLSAS NEGRAS 90 X 110 X 0,08 $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.500 $ 389.500

Total Neto	$ 389.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.005
TOTAL OC	$ 463.505