1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-749-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-321-R112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-321-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Area Urbana; DITRIBUCIÓN TIPO VOLANTEO (PED. 1906-PPPM) DESDE 2343-321-R112, OC 1229. Contacto Priscila Perez matus fono 7136064, Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Detalles en ANEXO. Area Urbana; DITRIBUCIÓN TIPO VOLANTEO  (PED. 1906-PPPM) DESDE 2343-321-R112, OC 1229. Contacto Priscila Perez matus fono 7136064, Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PubliCORR Distribuciones Ltda Razón Social MORGAN Y ALVAREZ LTDA R.U.T. 78.502.330-7 Sucursal PubliCORR Distribuciones Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102202 Franqueos 10000 Unidad DISTRIBUCIÓN TIPO VOLANTEO CASA A CASA (VER ARCHIVO ADJUNTO)   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500