1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-749-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Rentas-Servicio de Mecanización-Ped.1736 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-23-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 2940530,25 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEDEXPRESS Razón Social SERVICIO DE DISTRIBUCION EXPRESS LIMITADA R.U.T. 76.317.570-7 Sucursal SEDEXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111813 Formularios o libros de correspondencia 1 Unidad no definida Rentas-Servicio Mecanización-Reparto de correspondencia-Cobro de Aseo Cuotas 1°y 2° 2016/Ped.1736 Oca. 1302 Fact.11064/Detalle en Anexo   $ 15.476.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.476.475 $ 15.476.475

Total Neto	$ 15.476.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.940.530
TOTAL OC	$ 18.417.005