1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-751-CA08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención de señales de Transito. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantención de señales de Transito. febrero, marzo, Ped. 1791 OC 2088 Factura 10043. Ped. 1801 OC 2089 Factura 10044. Ped. 1880 OC 2065 Factura 10063. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna -1 Impuesto 2902378,82 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA DEL TRANSITO LTDA R.U.T. 89.523.800-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 1 Mes Señales de tránsito Mantención de señales de Transito. febrero, Ped. 1791 OC 2088 Factura 10043. $ 483.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.260 $ 483.260 46161504 Señales de tránsito 1 Mes Señales de tránsito Mantención de señales de Transito. marzo, Ped. 1801 OC 2089 Factura 10044. $ 8.888.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.888.265 $ 8.888.265 46161504 Señales de tránsito 1 Mes Señales de tránsito Mantención de señales de Transito. Ped. 1880 OC 2065 Factura 10063. $ 5.904.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.904.153 $ 5.904.153

Total Neto	$ 15.275.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.902.379
TOTAL OC	$ 18.178.057