1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-751-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-214-R124 IDDOC 4092419 CTF 30 PEDIDO 1064 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-214-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140513084 del sistema FONDOS EXTERNOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 695092,77 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor daking Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JAN HIRSCH EIRL R.U.T. 76.164.884-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal daking Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad Materiales de construcción para mural galería Crown Plaza. ver adjunto Materiales Mural galeria crown plaza. Aerosol marca loop colors, esmlate al agua marca Krack, rodillos marca wesser, pinceles marca krack. $ 3.658.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.658.383 $ 3.658.383

Total Neto	$ 3.658.383
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 695.093
TOTAL OC	$ 4.353.476