1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-754-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Comunicaciones, Tela PVC, Ped. 5793. MP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-40-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 1422,15 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Comunicaciones; Tela PVC Ped. 5793 OC 1161. Contacto Margarita Pineda fono 7136045. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. Comunicaciones; Tela PVC  Ped. 5793 OC 1161. Contacto Margarita Pineda fono 7136045. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Letreros publicitarios 1 Unidad no definida Comunicaciones; Tela PVC Ped. 5793 OC 1161. Contacto Margarita Pineda fono 7136045. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO.   $ 7.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.485 $ 7.485

Total Neto	$ 7.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.422
TOTAL OC	$ 8.907