1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-764-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2016 Nombre de la Orden de Compra RRPP,VOLANTES PEDIDO 1685 JHM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-40-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 132430 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP, Ped. 1685 Contacto Hector Vicencio fono 27136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto Dgo.916, of.906, Contabilidad y Finanzas. RRPP, Ped. 1685 Contacto Hector Vicencio fono 27136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto Dgo.916, of.906, Contabilidad y Finanzas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA Razón Social NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.038.770-K Sucursal NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4000 Unidad no definida RRPP; PEDIDO 1685 "VOLANTES Y CARPETAS DE UNIDAD BARRIOS Y CONVIVENCIA"   $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.000 $ 697.000

Total Neto	$ 697.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.430
TOTAL OC	$ 829.430