1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-774-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-703-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RAMOS DE FLORES (P/2893 PPM) Proveniente de Licitación 2343-703-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna -1 Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SCHINDLER GARRIDO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.029.550-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161705 Rosas cortadas 34 Unidad Rosas cortadas RAMOS DE FLORES (VER ARCHIVO ADJUNTO) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600