1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-783-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 Prevencion de Riesgos - Carteles - Ped.1609 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140513066 del sistema Fondos Externos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 857375 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Via Print Ltda Razón Social VIA PRINT IMPRESIONES DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZA R.U.T. 76.074.672-K Sucursal Via Print Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(50000) ; SERVICIO POR $ 100.000(47) $ 4.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750.000 $ 4.750.000

Total Neto	$ 4.750.000
Descuento	$ 237.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 857.375
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.369.875