1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-783-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-191-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-191-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 395675 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresos efemeve s.a Razón Social IMPRESOS EFEMEVE S A R.U.T. 96.550.080-4 Sucursal impresos efemeve s.a Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 8500 Unidad Guia de usurio tipo CUADERNILLO, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Guia de usurio tipo CUADERNILLO, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Cantidad: 10000 plazo de entrega a convenir previo vb pruebd e maqueta y color. $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.082.500 $ 2.082.500

Total Neto	$ 2.082.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.675
TOTAL OC	$ 2.478.175