1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-785-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra RRPP. Pendones Ped. 1753, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 50046 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP. Pendones Ped. 1753,OC 1555 ID 2582-4-LE09. Contacto Priscila Perez Matus. F. 7136064 Factura 42488 RRPP. Pendones Ped. 1753,OC 1555 ID 2582-4-LE09. Contacto Priscila Perez Matus. F. 7136064 Factura 42488 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A. R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 3 Unidad no definida RRPP. Pendones Ped. 1753,OC 1555 3 de 6,3 x 2,4 mts ID 2582-4-LE09. Contacto Priscila Perez Matus. F. 7136064 Factura 42488   $ 37.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400 55121712 Señales orientadoras 6 Unidad no definida RRPP. Pendones Ped. 1753,OC 1555 6 de 4 x 1,5 mts ID 2582-4-LE09. Contacto Priscila Perez Matus. F. 7136064 Factura 42488   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 55121712 Señales orientadoras 2 Unidad no definida RRPP. Pendones Ped. 1753,OC 1555 3 de 6 x 2 mts ID 2582-4-LE09. Contacto Priscila Perez Matus. F. 7136064 Factura 42488   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 263.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.046
TOTAL OC	$ 313.446