1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-787-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Fan. Coil. Ped. 12630 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dir. gestión Ad. Reparación de Fan. Coil. Ped. 12630, DAF 15, OC 6338. Contacto Juan vargas f. 27136356. Entregar factura, Guia, OC en Sto. Dgo. 916. Of. 906. Detalle en anexo. Dir. gestión Ad. Reparación de Fan. Coil. Ped. 12630, DAF 15, OC 6338. Contacto Juan vargas f. 27136356. Entregar factura, Guia, OC en Sto. Dgo. 916. Of. 906. Detalle en anexo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOMBAS DIANA - SOCIEDAD G. ARIONE LIMITADA. Razón Social SOCIEDAD G ARIONE LIMITADA R.U.T. 78.727.040-9 Sucursal BOMBAS DIANA - SOCIEDAD G. ARIONE LIMITADA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Dir. gestión Ad. Reparación de Fan. Coil. Ped. 12630, Detalle en anexo.   $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100