1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-79-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2021 Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES LAMINA PARA TOTEM PEDIDO 328 DGO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 12334,8 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 6 Unidad no definida LAMINAS PARA TOTEM, ADHESIVO EMPLACADO EL FOAM DE 6 MM A MEDIDAS 0,8 X 2 MT, A COLORES 4/0 CON OBS: CONSIDERAR SERVICIO DE ARMADO DE 2 TOTEM, DE 3 CARAS CADA UNO. INCLUYE PLISADOS, UNIONES CON DOBLE CONTACTO Y BASE CERRADA". PEDIDO 328. OT 48. OC 133. DGO.   $ 10.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.920 $ 64.920

Total Neto	$ 64.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.335
TOTAL OC	$ 77.255