1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-792-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2016 Nombre de la Orden de Compra RRPP; PEDS 1728 - 1769 JHM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-32-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 62434,722 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP; PEDS 1728 - 1769 JHM. CONTACTO HECTOR VICENCIO FONO 227136054. ENTREGAR FACTURA CON ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO Y/O CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME, EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS SANTO DOMINGO 916 PIDO 9 OFICINA 906 RRPP; PEDS 1728 - 1769 JHM. CONTACTO HECTOR VICENCIO FONO 227136054. ENTREGAR FACTURA CON ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO Y/O CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME, EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS SANTO DOMINGO 916 PIDO 9 OFICINA 906 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 24 Unidad no definida RRPP; PED. 1728 "LAMINAS PATRIMONIO MONUMENTOS HISTORICOS"   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.194 82101501 Letreros publicitarios 28 Unidad no definida RRPP; PED. 1769 "PENDONES DIA + NOCHE DE OFERTAS - ESPECIAL DEIA DE LA MADRE"   $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.400 $ 141.410

Total Neto	$ 328.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.435
TOTAL OC	$ 391.039