1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-793-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Carol Urzua-Ped.1447-Compra Agil: 2343-392-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905999003001 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 49799,19 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maquinas de Coser CARMEN GLORIA Razón Social CARMEN GLORIA MAUREIRA CONTRERAS R.U.T. 11.795.719-5 Sucursal Maquinas de Coser CARMEN GLORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121614 Máquinas de coser 1 Unidad Maquina de Coser Overlock según modelo en adj. FAVOR DESPACHAR A CALLE SANTA ROSA # 1727 Contacto Sra. Patricia Bustos Fono: 223867250 PARA INGRESO DE FACTURAS ONLINE DEBE ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A ESTA ADQUISICION   $ 262.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.101 $ 262.101

Total Neto	$ 262.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.799
TOTAL OC	$ 311.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.795.719-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.795.719-5 Ver adjunto