1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-795-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Serv. grabado de noticias Ped. 2524 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-48-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Serv. grabado de noticias Ped. 2524 OC 2373. Junio 2009. Contacto Priscila Perez Matus F. 7136064. ID 2582-48-L108. Para el pago adjuntar OC y factura. Serv. grabado de noticias Ped. 2524 OC 2373. Junio 2009. Contacto Priscila Perez Matus F. 7136064. ID 2582-48-L108. Para el pago adjuntar OC y factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NexChannel S. A. Razón Social NEXCHANNEL S A R.U.T. 96.980.890-0 Sucursal NexChannel S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111903 Agencia de noticias 1 Mes Serv. grabado de noticias Ped. 2524 OC 2373. Junio 2009. Contacto Priscila Perez Matus F. 7136064. ID 2582-48-L108. Para el pago adjuntar OC y factura.   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800