1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-806-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Pendones Programa Apli-Fdos Comuna Segura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 23750 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A. R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida   pasa-calle, impresa en inyeccion digital tamaño 5x1,2 terminacion : sellado perimetral y bolsillos laterales para maderas de 2x1 inch. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 82101501 Letreros publicitarios 18 Unidad no definida   pendon (postera) tela pvc impresa en inyeccion digital tamaño 2x1 terminacion : tela sobrante perimetral para bastidores de madera $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida   Telon fondo escenario tela pvc impresa en inyeccion digital tamaño 4x2mts. terminacion : sellado perimetral y ojetillos cada 50 cms. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.750
TOTAL OC	$ 148.750