1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-808-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Transito-Ped.1589-Compra Agil: 2343-458-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 110333 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA PIA ANDREA DIAZ JEREZ EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA PIA ANDREA DIAZ JEREZ E.I.R.L. R.U.T. 77.469.122-7 Sucursal COMERCIALIZADORA PIA ANDREA DIAZ JEREZ EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141703 Piezas de papel 10 Unidad Rollos de Papel Térmico medidas 80 x 80 43 grs. (cajas de 30 rollos) Favor despachar este pedido a Interior Parque Ohiggins-Bodega Aprovisionamiento. PARA INGRESO DE FACTURAS ONLINE DEBE ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A ESTA ADQUISICION   $ 58.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.700 $ 580.700

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