1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-811-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Subdirección Serv. atención Ciudadana, vestuario Ped. 1611 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 236208 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Tare Razón Social SOC COMERCIALIZADORA TARE LIMITADA R.U.T. 77.871.060-9 Sucursal Comercial Tare Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 16 Unidad Confección de vestuario corporativo para anfitriones (ver archivo adjunto)   $ 77.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.243.200 $ 1.243.200

Total Neto	$ 1.243.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.208
TOTAL OC	$ 1.479.408