1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-816-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-413-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-413-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 44460 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DISTRIBUCIÓN REVISTA MUNICIPAL (P/2346 PPM) DESDE 2343-413-L109. CTA 33 OC 2376. Contacto Priscila Perez Matus F. 7136064. para el pago adjuntar OC y Factura. DISTRIBUCIÓN REVISTA MUNICIPAL (P/2346  PPM) DESDE 2343-413-L109. CTA 33 OC 2376. Contacto Priscila Perez Matus F. 7136064. para el pago adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 2R PUBLICIDAD Razón Social LUIS RODRIGO VASQUEZ SALAZAR R.U.T. 9.629.999-0 Sucursal 2R PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 18000 Unidad DISTRIBUCIÓN REVISTA MUNICIPAL (VER ARCHIVO ADJNUTRO) COTIZAR VALOR UNITARIO PUEDE VARIAR LA CANTIDAD DE EJEMPL ARES   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000

Total Neto	$ 234.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.460
TOTAL OC	$ 278.460