1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-83-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Limpieza de vidrios edificio Santo Domingo Ped. 174 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-19-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 79413,73 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEOPROLIX Razón Social ASEO PROLIX LIMITADA R.U.T. 76.531.290-6 Sucursal ASEOPROLIX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad limpieza de vidrios en caja escala del piso 2 al 14 torre santo domingo (ver archivo adjunto) visita a terreno dia viernes 16 de enero a las 11:00 hrs. contacto señor juan espinoza administrador edificio fono 7136356   $ 417.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.967 $ 417.967

Total Neto	$ 417.967
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.414
TOTAL OC	$ 497.381