1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-831-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Transporte vecinal Ped. 2376 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-54-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Transporte vecinal Ped. 2376, OC 2429 Factura 2788. mes Junio Contacto jaime castillo f. 8271212. Para el pago adjuntar OC y factura. Transporte vecinal Ped. 2376, OC 2429 Factura 2788. mes Junio Contacto jaime castillo f. 8271212. Para el pago adjuntar OC y factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bustamante buses Razón Social TRANSPORTES LUIS A BUSTAMANTE ROMAN LTDA R.U.T. 77.544.770-2 Sucursal Bustamante buses Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes Transporte vecinal Ped. 2376, OC 2429 Factura 2788. mes Junio Contacto jaime castillo f. 8271212. Para el pago adjuntar OC y factura.   $ 6.471.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.471.450 $ 6.471.450

Total Neto	$ 6.471.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.471.450

Justificación de exención de impuesto